Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
uczestnik akcji „Przejrzysta Polska”

INFORMATOR BUDŻETOWY

Prowadzenie przejrzystej polityki i jawność publicznych finansów stanowią podstawę uczciwych rządów na wszystkich szczeblach władzy.  Ta zasada przyświeca także władzom naszej Gminy.  Uważamy, że każdy mieszkaniec ma prawo znać zarówno budżet gminy, jak i sposób w jaki go co roku konstruujemy.

Dlatego właśnie przekazujemy, już po raz drugi, na Państwa ręce Informator Budżetowy, w którym pragniemy przybliżyć zagadnienia gospodarki finansowej Gminy Stare Czarnowo. Staraliśmy się zawrzeć w nim najważniejsze informacje o tym jakimi pieniędzmi Gmina Stare Czarnowo może dysponować w tym roku i na co te pieniądze zostaną wydane. Oprócz tego na gminnej stronie internetowej www.stareczarnowo,pl  publikujemy  dla wszystkich zainteresowanych szczegółowe informacje o opłatach i podatkach lokalnych, o planowaniu i wykonaniu budżetu, stanie i wartości mienia komunalnego, jak również  o podejmowanych przez Wójta i Radę Gminy zarządzeniach i uchwałach.

Z wyrazami szacunku
Marek Woś
Wójt Gminy Stare Czarnowo

Budżet Gminy Stare Czarnowo na rok 2006.

Ileż to już razy słyszeliśmy, że budżet Warszawy nie ma pie­nię­dzy na budowę metra, albo że jakaś gmina sfinansowała budowę szkoły i oczysz­czalni ścieków dzięki oszczędnościom w swoim budżecie. O budżecie mówi się jak o skar­bon­ce albo o kasjerze, który zbiera i wydaje samorządowe pieniądze. Tak się przyjęło mówić, choć budżet nie jest ani skarbonką, ani kasjerem. Nie jest też żadną ins­tytucją, żadnym urzędem. Czym więc jest budżet samorządu? Mówiąc naj­proś­ciej:

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalanym przez radnych planem dochodów i wydatków

Dochody wchodzące do budżetu będziemy nazywać docho­dami budżetowymi samorządu, a wydatki z tego budżetu – wydatkami budżetowy­mi samorządu.

Dochody samorządu = Dochody budżetowe + Przychody jednostek pozabudżetowych Wydatki samorządu = Wydatki budżetowe + Wydatki jednostek pozabudżetowych

Zanim wójt przygotuje budżet, a radni go uchwalą, potrzebne jest opracowanie sensownego planu działania. Radni powinni ustalić, które zadania bieżące i inwestycyjne mają być wykonane w pierwszej kolejności, pamiętając przy tym, że niektóre zadania trzeba będzie wykonać niezależnie od okoliczności, bo samorząd jest do tego zobowiązany na mocy odpowiednich ustaw. Na przykład samorząd nie może uniknąć płacenia pensji swoim pracownikom, musi także prowadzić obsługę administracyjną mieszkańców i wykonywać wiele innych zadań bieżących. O tych wszystkich zadaniach trzeba pamiętać przy usta­la­niu planu działania.

Kiedy radni przygotują już listę najważniejszych zadań do wykonania, można przystąpić do opracowania budżetu. Zestawienie prognozy dochodów z planem wydatków na realizację wybranych zadań pokaże, na ile realistyczny jest plan działania przyjęty przez radnych. Jeżeli wydatki okażą się większe od dochodów, samorząd musi albo zrezygnować z części zadań, albo wymyślić, skąd wziąć brakujące pieniądze. Natomiast kiedy dochody okażą się większe od planowanych wydatków, samorząd musi podjąć decyzję, czy zwiększyć zakres wykonywanych zadań, czy odłożyć część pieniędzy na przyszłość. Prognoza do­cho­dów jest więc weryfikatorem planu działania samorządu i pokazuje, czy plan ten jest realistyczny lub jakich wymaga zmian.

Planując budżet władze samorządowe powinny pamiętać, że ma być on urze­czy­wistnieniem wizji rozwoju, jaką wytyczyli radni, a nie tylko służyć realizacji jed­no­rocznych planów. Chociaż budżet jest zawsze uchwalany na okres jednego roku, to podejmując decyzje o inwestycjach albo o przeznaczeniu majątku samorząd  wytycza kierunki rozwoju na następne lata. Oddziaływanie budżetu nie ogranicza się bowiem tylko do danego roku budżetowego, a skutki (negatywne i pozytywne) decyzji budżetowych mogą wpływać na sytuację gminy przez wiele lat.

Fakt, iż podstawą konstrukcji budżetu powinno być określenie zadań, które należy wykonać nie oznacza, że to kształt budżetu ma narzucać politykę gminy. Wręcz przeciwnie – budżet powinien być głównym instrumentem polityki gminy, a to oznacza, że dobór zadań budżetowych powinien wynikać z przyjętej koncepcji (strategii) rozwoju gminy.

Budżet jest upoważnieniem udzielonym przez radę wójtowi do zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków, a nie bezwzględnym nakazem dokonywania wydatków, na które zarezerwowano w budżecie pewne kwoty.

Dla mieszkańców budżet jest ważnym dokumentem, który pozwala zobaczyć, czym tak naprawdę zajmuje się samorząd. Pokażcie mi wasz budżet, a powiem wam, co robicie – to twierdzenie jest jak najbardziej słuszne w odniesieniu do samorządu. Przed wyborami warto przejrzeć sprawozdania z wykonania budżetów z ostatnich lat, aby ocenić, czy samorząd wydawał pieniądze tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Na spotkaniu z kandydatem na radnego powinniśmy zapytać go również o budżet. W jakiej części będzie się różnił od obecnego budżetu, jakie wydatki wzrosną, a jakie zmaleją? Nie będzie dobrym radnym kandydat, który nie ma programu działania opartego na wziętych z budżetu wyliczeniach.

Budżet Gminy Stare Czarnowo na rok 2006 został uchwalony przez Radę Gminy Stare Czarnowo na XXXI sesji w dniu 21 grudnia 2005 r. 14 Radnych głosowało za przyjęciem Budżetu Gminy, jeden Radny wstrzymał się od głosu.

BUDŻET 2006 – czyli ile mamy pieniędzy*)

Budżet Gminy Stare Czarnowo zgodnie z uchwałą budżetową :

1. dochody         7.035.248 zł
2. wydatki          7.855.248 zł
3. deficyt budżetowy     820.000 zł

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 820.000 zł, który zostanie sfinansowany z kredytu bankowego w wysokości 460.000 zł oraz nadwyżką środków finansowych na rachunku bankowych budżetu w wysokości 360.000 zł.

Do dnia 30 czerwca 2006 r. Radni i Wójt dokonywali zmian w budżecie, w konsekwencji czego budżet Gminy Stare Czarnowo na dzień 30 czerwca 2006 przedstawia się następująco:

Budżet Gminy Stare Czarnowo na dzień 30 czerwca 2006 r.:

4. dochody         7.278.297 zł
5. wydatki          8.098.297 zł
6. deficyt budżetowy     820.000 zł

*)  Dane liczbowe obrazują stan na dzień 30.06.2006

Bilans gminy musi wyjść na zero,
czyli dochody + przychody = wydatki + rozchody

Budżet Starego Czarnowa przedstawia się następująco:

7.278.297 + 820.000 = 8.098.297

JAK TO ROZUMIEĆ ?

Dochody to pieniądze, które uzyskujemy do dyspozycji i możemy wydać. W 2006 roku planujemy uzyskać 7.278.297 zł. Zamierzamy wydać 8.098.297 zł. Brakuje 820.000 zł – trzeba wykorzystać wolne środki na rachunku bieżącym budżetu – 360.000 zł oraz rozważyć konieczność zaciągnięcia kredytu bankowego na kwotę 460.000 zł  (to nasze przychody).

DOCHODY – czyli skąd się biorą pieniądze w budżecie gminy.

Dochodami budżetu samorządowego są bezzwrotne środki pieniężne przekazane do budżetu jednostki. Słowo bezzwrotne oznacza w tym przypadku, że samorząd nie musi nikomu zwracać pobranych pieniędzy, w odróżnieniu od kredytów, poży­czek czy obligacji komunalnych. Zazwyczaj lista dochodów tworzących bud­żet samo­rządowy jest dosyć długa. Zapisanie w uchwale budżetowej, w jej części teks­to­wej wszystkich dochodów spowodowałoby brak czytelności budżetu. Z tego powodu w części tekstowej uchwały budżetowej nie wyszczególnia się wszystkich planowanych rodzajów dochodów, za to powinna się w niej znaleźć łączna kwota, jaką samorząd spodziewa się uzyskać w danym roku budżetowym.

Największym źródłem dochodów Gminy są wpływy z podatków i opłat lokalnych, które w budżecie gminy na rok 2006 wynoszą 3.397.247 zł, tj. 46,68 % wszystkich planowanych dochodów. Do tej grupy dochodów należą następujące podatki i opłaty:

• podatki i opłaty lokalne realizowane przez służby finansowe gminy, tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od posiadania psa oraz opłata targowa;

• udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 35,95 % wszystkich zebranych na terenie Gminy podatków płaconych przez osoby fizyczne oraz 6,71 % udział w podatkach dochodowych firm działających na naszym terenie;

• podatki realizowane przez Urząd Skarbowy, takie jak: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa.

Drugą, co do wielkości pozycją, stanowiącą 46,51 % są otrzymywane z budżetu państwa subwencje i dotacje. Spodziewane wpływy z tego tytułu w 2006 wynoszą 3.385.282 zł, tj. W tej grupie zawierają się przede wszystkim otrzymywane z budżetu państwa: subwencja na realizację zadań oświatowych (1.575.378 zł), część wyrównawcza subwencji ogólnej (414.700 zł) oraz dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (1.160.438 zł)

Pozostałe dochody w wysokości 495.768 zł (6,81 % dochodów w 2006 r.) będą pochodziły między innymi ze sprzedaży nieruchomości, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątku, wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie, opłat za korzystanie z przedszkola

Wpływy z podatków i opłat  gromadzimy na podstawie różnych ustaw i uchwał Rady Gminy. Wolno nam je wydać, na co chcemy, ale w ramach określonych prawem.

Planowane wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych kształtują się następująco:

• podatek od nieruchomości – 1.935.000 zł,
• podatek rolny – 225.000 zł,
• podatek od środków transportowych – 58.000 zł
• podatek leśny – 78.370 zł,
• podatek od czynności cywilnoprawnych – 15.000 zł
• podatek za posiadanie psa – 600 zł
• podatki od spadków i darowizn – 1.500 zł
• opłaty administracyjne – 4.000 zł
• opłaty eksploatacyjne – 500 zł
• opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 59.000 zł
• udziały w podatkach budżetu państwa – 1.006.777 zł
• wpływy  z karty podatkowej – 3.000 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to pula pieniędzy należna gminie z budżetu państwa. Gmina może przeznaczyć je zgodnie z potrzebami. Wpływy te są zależne od poziomu dochodów mieszkańców naszej Gminy. Bogatsi mieszkańcy to bogatszy budżet i większe dochody. Część (tj. 35,95 %) podatku dochodowego (PIT) pobieranego przez Urzędy Skarbowe od pracujących na jej terenie naszej gminy osób fizycznych wraca do budżetu Gminy. Także Urzędy Skarbowe przekazują do budżetu Gminy 6,71 % podatku dochodowego (CIT) wpłacanego przez firmy i zakłady prowadzące działalność gospodarczą na naszym terenie. Niestety nie jest ich wiele, więc wpływy z tego tytułu są u nas znikome.

Subwencje  stanowią bezzwrotną formę zasilania finansowego jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa i są formą wyrównania niewystarczających dochodów własnych gminy. Otrzymane z budżetu państwa subwencje ogólne mogą być co do zasady swobodnie wykorzystane, aczkolwiek otrzymywana subwencja oświatowa jest niewystarczająca na wydatki oświatowe.

Dotacje mają określone przeznaczenie, należy się z nich dokładnie rozliczyć i nie wolno nam ich wydać na nic innego, a niewykorzystane kwoty należy zwrócić. Otrzymujemy je od Wojewody lub innych instytucji.

Dochody Gminy, które wzrosły znacznie w 2003 r. obecnie kształtują się na stałym poziomie. Ma na to wpływ polityka finansowa prowadzona przez obecne władze ,jak również zmiany jakie rząd ustanowił w podziale środków finansowych dla samorządów.

WYDATKI – czyli na co wydajemy wspólne pieniądze.

Głównym obowiązkiem gminy, określonym w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jest zaspokojenie potrzeb jej mieszkańców. Dlatego też w pierwszej kolejności Gmina musi skierować niezbędne środki na finansowanie zadań obowiązkowych takich jak: utrzymanie Zespołu Szkół w Kołbaczu, pomoc społeczną, zaspokojenie niezbędnych potrzeb w zakresie kultury, sportu i rekreacji, utrzymanie czystości, oświetlenie uliczne, remonty i utrzymanie dróg gminnych.

Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej gminy. Gmina dokonuje wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. Konkretne zadanie (zamierzenie, przedsięwzięcie) nie staje się zadaniem publicznym dlatego, że wydatki na jego wykonanie znalazł się w budżecie lub w planie finansowym. Zadanie publiczne musi być wskazane w ustawie jako powinność konkretnego organu władzy publicznej. Nie można zatem wydawać publicznych pieniędzy tylko dlatego, że komuś wydaje się to potrzebne i słuszne.

Planowane na rok 2006 wydatki Gminy Stare Czarnowo kształtują się następująco:

KOSZTOWNE KSZTAŁCENIE

Zdecydowanie najwięcej pieniędzy z budżetu gminy pochłaniają wydatki na oświatę i wychowanie. W sumie w 2006 roku gmina planuje wydać na cele związane z oświatą 2.676.390 zł, co stanowi ponad jedną trzecią całości wydatków gminy. Jeżeli dodać do tego jeszcze edukacyjną opiekę wychowawczą - koszt rośnie o kolejne 66.719 zł osiągając ponad 2,7 mln  zł. To o prawie 306 tys. zł więcej, niż na edukację wydano w roku ubiegłym.

Wydatki na edukację to zarazem jedna z trudniejszych do zaplanowania część gminnego budżetu, a to dlatego, że rok szkolny nie pokrywa się z rokiem budżetowym i corocznie we wrześniu kiedy w szkolnych ławach w zmieniają się kolejne roczniki mamy do czynienia z zupełnie nową sytuacją inną niż ta z wiosny, czyli z okresu kiedy to ustawa budżetowa jest w gminie uchwalana.

Kosztami kształcenia dzieci i młodzieży dzielą się państwo i samorządy. Ministerialna subwencja jaka przeznaczana jest na oświatę na danym terenie uzależniona jest jednak od ilości uczniów, która co roku się zmienia. Dlatego właśnie paradoksalnie gminne wydatki na oświatę rosną, kiedy liczba uczniów w szkołach maleje. Dzieje się tak, ponieważ maleje wtedy wraz z liczbą uczniów subwencja oświatowa przyznawana z Ministerstwa Edukacji. Nie maleją natomiast stałe koszty utrzymania szkół, takie jak czynsze, ogrzewanie, prąd i utrzymanie budynków. Największym jednak wydatkiem są wynagrodzenia nauczycieli, których w szkołach pracuje mniej więcej tyle samo, mimo iż uczą mniej uczniów.

W roku 2003 w Zespole Szkół w Kołbaczu uczyło się 430 uczniów, rok później - 409, w roku 2005 już tylko 397. Planowana liczba uczniów na rok szkolny 2006/2007 wynosi 399 zł. Obowiązkiem szkolonym w szkole podstawowej i gimnazjum na terenie naszej Gminy objętych jest 539 uczniów, jednak aż 140 z nich pójdzie do szkoły usytuowanej na terenie sąsiednich gmin. Tymczasem ministerialna subwencja, która wynosi 2.948,84 zł na ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum  wystarcza ledwie na pokrycie trzech czwartych kosztów wykształcenia ucznia. O resztę muszą zadbać samorządy.

Jak widać gmina z każdym rokiem dokłada coraz więcej pieniędzy do subwencji oświatowej na utrzymanie Zespołu Szkół w Kołbaczu.  Jest to związane z ogromnymi potrzebami remontowymi szkoły, wciąż wzrastającymi kosztami utrzymania i ogrzania budynków, a także z koniecznością przestrzegania wszystkich zapisów Karty Nauczyciela.

NASZ „DROGA” ADMINISTRACJA

Kolejna bardzo wysoka pozycja w budżecie to koszty funkcjonowania administracji. W 2006 roku pochłoną one 1.489.900 zł. Samo utrzymanie Urzędu Gminy kosztuje ponad 374 tys. zł. Tylko na ogrzewanie, prąd i wodę wydajemy w ciągu roku około 40 tys. zł

Ponad 930 tys. zł kosztować nas będzie praca urzędników gminnych. A około 71 .tys.  zł kosztuje nas utrzymanie Rady Gminy, z czego diety radnych to prawie 60 tys.. zł. Zarobki Wójta Gminy Stare Czarnowo uchwaliła Rada Gminy na podstawie obowiązujących przepisów, wynoszą one 7.380 zł brutto miesięcznie.

NIEKTÓRZY POTRZEBUJĄ NASZEJ POMOCY

Rosną wydatki na pomoc społeczną. W 2005 roku na ten cel przekazano z kasy gminy 1.327.750 zł. W tym roku wydamy na pomoc społeczną już 1.598.711 zł. Największy udział z tej kwoty stanowią świadczenia rodzinne – w roku 2006 jest to kwota 1.018.000 zł. W roku 2005 ze świadczeń rodzinnych skorzystało 220 osób.

50 rodzin w Gminie Stare Czarnowo osiąga dochody zbyt niskie, by móc zapłacić czynsz. Gmina przeznaczy więc w tym roku 66  tys. zł na dodatki mieszkaniowe.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie pomaga naszym mieszkańcom również poprzez zakup posiłków dla dzieci z naszego terenu. W 2005 r. dożywianie uczniów kosztowało gminę 83.794 zł, w roku 2006 przeznaczono na ten cel 81.613 zł. Również na różnego rodzaju zasiłki i pomoc rzeczową przeznaczono 189 tys. zł.

Utrzymanie samego Ośrodka Pomocy Społecznej to koszty rzędu 133 tys. zł  W  ich skład wchodzą koszty wynagrodzenia 3 pracowników, utrzymanie siedziby, zakup potrzebnego wyposażenia biurowego, druków i wydawnictw fachowych. Zaplanowano także 70 tys.  zł na przygotowanie adaptacji budynku GOK-u na nową siedzibę OPS-u.

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej finansowana jest w dużej części ze środków przekazanych w postaci dotacji od Wojewody. W roku 2005 Wojewoda przekazał na konto Gminy 839.400 zł, w roku obecnych środki te wzrosły do 1.117.826 zł.

DROGIE DROGI

Wiemy, że potrzeby w zakresie remontów dróg są ogromne. Bardzo wysokie są również koszty wykonania modernizacji każdego kilometra drogi. Gmina, bez pomocy budżetu innych jednostek – starostwa lub województwa – nie mogłaby zrobić wiele.

W roku bieżącym wykonano przebudowę drogi między Starym Czarnowem a Dębiną. Koszt tej przebudowy to prawie 250 tys. zł.  Podpisaliśmy już umowę z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie tego remonty w kwocie  138 tys. zł.

INNE, WCALE NIE MNIEJ WAŻNE, WYDATKI

Około 4 % wydatków gminy przeznaczonych jest na gospodarkę mieszkaniową gminy.  Na utrzymanie kotłowni w miejscowości Glinna (wynagrodzenia palaczy, zakup opału, zakup wyposażenia kotłowni, remonty instalacji) wydamy w rok 2006 około 250 tys. zł. To dużo, ale musimy zapewnić mieszkańcom stały dostęp do ciepłej wody i ogrzewanie mieszkań .

Gmina odpowiedzialna jest również za prowadzenie gospodarki komunalnej na swoim terenie.  Opłacamy zakup energii do oświetlenia ulicznego. Popisaliśmy w 2004 r. umowę z Grupą Energetyczną ENEA na przeprowadzenie konserwacji oświetlenia ulicznego.  Wymieniono wszystkie stare lampy uliczne na nowe, energooszczędne. Poprawiło to wygląd ulic naszej gminy i zwiększyło bezpieczeństwo na drogach. Koszty wymiany lamp będziemy spłacać przez okres 6 lat.  Warto pamiętać, że gmina sama nie byłaby w stanie sfinansować jednorazowo tak ogromnego przedsięwzięcia.

Opłacamy dostawę wody i energii elektrycznej do obiektów komunalnych. Naturalnie potem obciążamy tymi kosztami mieszkańców wynajmujących te obiekty od gminy.

Staramy się, w miarę naszych możliwości, zrobić jak najwięcej w celu ochrony środowiska. Opracowano „Program Ochrony Środowiska”, pracujemy nad rozwiązaniem problemu dzikich wysypisk śmieci. Przy pomocy Zespołu Szkół prowadzimy akcję „Sprzątania świata”

WARTO ŻYĆ KULTURALNIE

Wydatki na kulturę to niewątpliwie bardzo istotny wyznacznik poziomu i jakości życia w gminie. Wiadomo, że im wyższą kulturę przejawiają mieszkańcy, tym w gminie żyje nam się lepiej. Niestety podobnie jak w przypadku oświaty o wiele łatwiej jest tutaj dokładnie policzyć koszty jakie ponosimy, niż przeliczyć na konkretne złotówki zysk jaki przynosi społeczności gminnej organizacja imprez kulturalnych. Wynika to z tego, że są one po pierwsze nieobliczalne, a po drugie widoczne są dopiero z większej perspektywy czasowej.

Gmina wyda w tym roku na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego prawie 280.000 zł. Utrzymujemy z tych pieniędzy Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Czarnowie z filią w Kołbaczu, która otrzyma z budżetu 75.000 zł. Pozostałe pieniądze zostaną przeznaczone na utrzymanie i bieżące remonty świetlic wiejskich.  Mocno zmienił się wygląd świetlicy w Dobropolu a także i w Dębinie. Sporo prac mieszkańcy wykonali samodzielnie.

ZABAWA I SPORT

Na sport i rekreację wydamy w 2006 roku 314.886 zł.

Na organizowanie szkolenia młodzieży w piłce nożnej, utrzymanie stadionu piłkarskiego w Kołbaczu przeznaczono 66.000 zł. Organizacja  Pucharu Wójta, Dnia Seniora i innych imprez okolicznościowych to kwota rzędu 10.500 zł. Pozostałe pieniądze przeznaczone będą na rozbudowę placów zabaw dla dzieci, gminne rozgrywki w piłce siatkowej oraz prace renowacyjne boisk sportowych w pozostałych miejscowościach.

210.000 zł zostało rozdysponowane na modernizację boiska sportowego w Kołbaczu. Prace modernizacyjne powinno rozpocząć się w końcu wakacji. Mamy nadzieję, iż zdołamy wykonać pierwszy etap tej inwestycji do końca roku, tym bardziej, że udało się nam zdobyć z Urzędu Marszałkowskiego środki finansowe na dofinansowanie remontu w wysokości 100.000 zł.

 

DEFICYT BUDŻETOWY I DŁUG GMINY

Porównując wielkość dochodów gminy oraz jej wydatków możemy się łatwo zorientować, że w 2006 roku Gmina Stare Czarnowo  wyda więcej pieniędzy niż wyniosą jej tegoroczne dochody. Jeżeli od 7.278.297 zł spodziewanych dochodów odejmiemy 8.098.297 zł przewidywanych wydatków otrzymamy 820.000 zł deficytu budżetowego. Nasz deficyt sfinansowany będzie z kredytu bankowego w wysokości 460.000 zł oraz nadwyżką środków finansowych na rachunku bankowym budżetu w wysokości 360.000 zł.

Zestawienie dochodów Gminy
Stare Czarnowo w latach 2003-2006

 

	2003 rok		2004 rok		2005 rok		2006 rok
Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura	Wykonanie	Struktura	Wykonanie	Struktura	Plan	Struktura
	( w zł)	%	( w zł)	%	( w zł)	%	( w zł)	%
DOCHODY WŁASNE	3 468 847	51.63%	3 027 487	44.91%	2 731 185	40.52%	2 891 038	39.72%
Dochody podatkowe	1 979 427	29.46%	2 181 951	32.37%	2 279 075	33.81%	2 390 470	32.84%
Wpływy z usług	116 263	1.73%	145 193	2.15%	258 267	3.83%	256 600	3.53%
Dochody z majątku gminy	1 160 750	17.28%	614 356	9.11%	127 903	1.90%	208 100	2.86%
Inne dochody	212 407	3.16%	85 987	1.28%	65 940	0.98%	35 868	0.49%
Udziały w dochodach budżetu państwa	505 780	7.53%	677 925	10.06%	809 003	12.00%	1 006 777	13.83%
POZOSTAŁE DOCHODY	2 743 834	40.84%	3 035 183	45.03%	3 200 407	47.48%	3 380 482	46.45%
Subwencje	2 118 193	31.53%	2 227 937	33.05%	2 014 338	29.88%	2 017 690	27.72%
Dotacje na zadania własne	141 369	2.10%	95 826	1.42%	294 237	4.37%	202 354	2.78%
Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	484 272	7.21%	711 420	10.55%	891 832	13.23%	1 160 438	15.94%
	6 718 461	100,00%	6 740 595	100,00%	6 740 595	100,00%	7 278 297	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM

 

Zestawienie wydatków Gminy
Stare Czarnowo w latach 2003-2006

	2003 rok		2004 rok		2005 rok		2006 rok
Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura	Wykonanie	Struktura	Wykonanie	Struktura	Plan	Struktura
	( w zł)	%	( w zł)	%	( w zł)	%	( w zł)	%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 663 030	43.99%	2 367 409	40.98%	2 437 134	38.86%	2 743 109	33.87%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 462 712	24.16%	1 314 721	22.76%	1 406 411	22.43%	1 489 900	18.40%
POMOC SPOŁECZNA I OPIEKA ZDROWOTNA	773 383	12.78%	1 046 972	18.12%	1 306 372	20.83%	1 665 711	20.57%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 529	0.65%	208 100	3.60%	331 810	5.29%	325 926	4.02%
GOSPODARKA  KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	453 681	7.49%	336 818	5.83%	295 560	4.71%	615 500	7.60%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  NARODOWEGO	106 495	1.76%	136 650	2.37%	136 411	2.18%	279 783	3.45%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	58 487	0.97%	70 274	1.22%	99 869	1.59%	314 886	3.89%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	225 803	3.73%	135 500	2.35%	93 310	1.49%	267 370	3.30%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	60 455	1.00%	65 979	1.14%	75 318	1.20%	178 000	2.20%
POZOSTAŁE WYDATKI	210 088	3.47%	94 725	1.64%	89 135	1.42%	218 112	2.69%
	6 053 663	100,00%	5 777 148	100,00%	6 271 330	100,00%	8 098 297	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM

Przedstawiliśmy Państwu, po raz drugi, najważniejsze składniki budżetu naszej Gminy. W ciągu roku budżet podlega ciągłej analizie i ocenie, podlega również zmianom, które mają urealnić jego realizację.
Mamy nadzieję, iż lektura niniejszej publikacji sprawi, że budżet stanie się dla Państwa  dokumentem czytelnym.

Informator Budżetowy opracowany został przez Referat Księgowości Urzędu Gminy w Starym Czarnowie.
Przy opracowaniu Informatora korzystano z publikacji: ”Budżet gminy dla praktyków” Wojciecha Misiąga